不符合纠正和预防措施控制程序

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不符合纠正和预防措施控制程序

1.0 目的

在酒店环境管理体系运行中为纠正和预防发生的不符合情况, 防止不符合的再次发生, 以 避免或减少由此产生的环境影响。

2.0 适用范围

本程序适用于本酒店环境管理体系运行过程中不符合的纠正和预防。

3.0 职责

●责任部门对发生的不符合情况及时进行纠正,并做出相应的纠正措施。 ●办公室负责相应范围内不符合纠正的跟踪检查。

4.0 工作程序

●不符合的内容 在日常的检查监测、定期检查内部审核、管理评审、外部审核及其他工作过程中发生的不符 合内容主要包括: (1)运行过程中与法律法规或本酒店环境管理体系的基准不符合。 (2)本酒店环境管理体系文件的规定与 ISO14001 标准的不符合。 (3)不符合相关方的合理要求。 ●不符合的类型 (1)严重不符合

中国 3000 万经理人首选培训网站 ①某一要素重复出现失效现象,即多次重复发生不符合现象,而又未能采取有效措施加以 消除,使体系运行出现系统性失效。 ②体系要素在某一部门的全面失效。 ③造成严重的环境危害。
(2)轻微不符合 ①对满足环境管理体系的要素或体系文件的要求而言,是个别的偶然的孤立的性质轻微的问 题。 ②对保证所审区域体系的有效性而言,是个次要的问题。 ●不符合情况的发生有以下几种情况 (1)定期检查发现的不符合。 (2)内部环境管理体系审核和环境管理评审发现的不符合。 (3)外部环境管理体系审核发现的不符合。 ●实施纠正和预防措施的要求 (1)查明不符合发生的原因。 (2)有效实施纠正。 (3)明确预防措施的方法并加以落实。 ●对不符合的处置 (1)定期检查和管理评审中发现的不符合,由办公室填写不符合报告,交发生不符合 部门责任者。 (2)内部环境管理体系审核发现的不符合,由审核组开出不符合报告,交发生不符合 部门责任者。 (3)外部环境管理体系审核发现的不符合, 由办公室将审核组开出的不符合报告交发 生不符合部门 责任者。 (4)以上第(1)、(3)项,发生不符合的责任部门制定纠正预防措施,其部门责任者确认后,填写不 符合报告交办公室,由责任部门实施纠正预防措施,办公室负责跟踪验证。(5)以上(2)项,发 生不符合的责任部门制定纠正和预防措施,其部门责任者确认后 ,填写不符合报告上报审核 组,由责任部门实施纠正预防措施,审核组负责跟踪验证。 (6)以上不符合内容若涉及环境管理体系文件的修改,依据《文件控制程序》实施。

●不符合的纠正和预防措施由办公室进行统计,提交环境管理评审。

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1. 0 支持性文件

●《环境文件控制程序》

6.0 相关记录

●《不符合报告》


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