压力管道安装纠正预防措施控制程序

压力管道安装纠正预防措施控制程序 1 目的及适用范围 纠正和预防措施的目的是为了防止现存和潜在不合格 情况再发生,确保工程(产品)及体系的符合性。 本程序适用于管道安装工程施工生产中不合格品和体 系运行中不合格项的纠正和预防。 2 引用文件 2.1 内部审核程序 2.2 不合格品控制程序 2.3 合同评审与顾客沟通控制程序 2.4 文件控制程序 2.5 信息沟通控制程序 2.6 顾客满意度测量控制程序 2.7 记录控制程序 3 职责 3.1 企管部门负责组织体系不合格项的纠正和预防,对存 在和潜在的不合格项发出《纠正和预防措施处理单》并跟踪 验证实施效果。 3.2 公司质检部门是负责产品不合格判定的归口管理部 门,技术部门是纠正和预防措施制订和实施的归口管理部 门,二级单位质检部门对出现存在和潜在的不合格品发出 《纠正和预防措施处理单》,二级单位的技术部门负责纠正 和预防措施的制订和具体实施,质检部门跟踪验证实施效 果。 3.3 管理者代表或质量保证工程师负责监督、协调、纠正 和预防措施的实施。 4 工作程序(见流程图) 5 纠正措施的工作程序 5.1 不合格的识别: a) 过程、产品出现的一般问题; b) 过程、产品出现的较大问题; c) 过程、产品出现的重大问题; d) 顾客对产品投拆时; e) 供方产品或服务出现不合格; f) 管理评审发现不合格时; g) 内审发现不合格时; h) 其他不符合体系文件要求时。 5.2 对出现上述 a、e 情况,按《不合格品控制程序》的有 关规定执行。 5.3 对出现上述 d 种情况,质检部门填写《纠正和预防措 施处理单》中不合格事实栏,由责任单位或部门分析原因。 5.4 分析原因可采用排列图、因果图等统计技术。 5.5 责任单位或部门根据原因分析制订相应的纠正措施并 实施,措施的编制必须考虑其可行性、经济性及有效性。质 检部门跟踪验证其实施效果,对效果不明显的,应重新分析 原因,制订措施并实施,达到顾客满意为止。 5.6 对出现上述 b 种情况、或 a 种情况同一性质的问题、e 种情况同一供方的问题连续发生时,由二级单位质检员填写 《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏,二级单位 的技术部门进行原因分析并制订纠正措施报二级生产单位 技术负责人审批,二级单位质检员跟踪验证实施效果,并将 结果报至企业质检部门。 5.7 对出现上述 c 种情况,质检部门填写《纠正和预防措 施处理单》中“不合格事实”栏,由公司技术部门组织二级 单位技术部门进行原因分析制定纠正措施报企业总工程师 审批,质检部门跟踪验证实施效果,并将结果报至企管部门。 5.7.1 如效果不明显应重新分析原因,采取新的纠正措施, 对有效的纠正措施应考虑纳入相应的技术文件,需修改工艺 标准,由技术部门提出修改意见,按文件控制程序和记录控 制程序执行。 5.8 对出现上述 f、g、h 情况,企管部门填写《纠正和预 防措施处理单》中“不合格事实”栏,由责任单位或部门进 行原因分析,制定纠正措施并实施,企管部门跟踪验证实施 效果。 5.8.1 如效果不明显应考虑更改有关文件,需更改的文件, 由责任部门提出修改意见,报企业管理者代表审批,文件修 订执行文件控制程序。 6 预防措施的工作程序 6.1 预防措施的工作程序 a) 施工生产中产品的各种问题; b) 顾客意见; c) 工程(产品)质量通病; d) 内审报告; e) 管理评审报告。 6.2 质检部门要及时、重点分析上述 a、b、c 信息记录, 发现和分析潜在不合格问题,使用《纠正和预防措施处理单》 填写不合格事实,责任单位或部门分析原因,制定预防措施 并实施。 6.3 预防措施的编制必须考虑其可行性、经济性及有效性。 6.4 质检处跟踪验证实施效果 6.4.1 如果效果不明显责任单位或部门应重新分析原因, 采取新的预防措施并实施。 6.5 对上述 d、e 企管部门根据以往的内审报告,管理评审 报告等发现有潜在不合格事实时,由企管部门填写《纠正和 预防措施处理单》的潜在不合格事实栏,责任单位或部门分 析原因,编制预防措施并实施。 6.6 预防措施的编制必须考虑其可行性、经济性及有效性。 6.7 企管部跟踪验证其实施效果。 6.7.1 如果效果不明显,责任单位或部门应重新分析原因, 编制新的预防措施。 7 纠正和预防措施汇总分析 在每次管理评审前企管部门负责统计、分析、纠正和预 防措施的实施情况,编制纠正和预防措施实施情况报告,作 为管理评审的输入之一。 8 记录 8.1 纠正和预防措施处理单见附表 8.2 不合格纠正(预防)措施实施情况一览表见附表 8.3 不合格统计分布表见附表 8.4 纠正和预防措施实施情况报告见附表 识别和确定不合格(潜在) 分析确定不合格(潜在)原因 纠正(预防)措施的需求(计划)确定 N 措施可行 性评价 措施的实施 记录措施结果 N 措施的有效性评价 Y 变更有关标准(文件) 纳入文件控制程序 管理评审前汇总报告 纠正和预防措施流程图

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