安全防范技术资质申报质量保证体系

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质量保证体系手册的管理

1 质量保证体系手册的编制和批准 1.1 总经理授权管理者代表组成质量体系文件编写组,编写《质量手册》 1.2 质量保证体系手册经各部门讨论修改后,报管理者代表审核 1.3 经审核的质量保证体系手册由总经理批准后颁布实施 01.2. 质量保证体系手册的发放

1.2.1 质量保证体系手册分受控和非受控二类,办公室应在手册受控状态处加 以标识,并统一编号。 1 . 2. 2 受控质量保证体系手册是公司的质量法规依据和证实,应按照经过管

理者代表批准的发放名单,依序号发放并办理签收手续。 1 . 2. 3 非受控质量保证体系手册是公司向顾客提供的质量管理和质量保证体

系保证的证实,当顾客或其他外部人员需用时,需向办公室提出书面申请,经管 理者代表批准后,由办公室登记发放。 1.3 质量保证体系手册的更改

1.3.1 各部门对质量保证体系手册的更改意见,应以书面形式提交办公室,在 意见未被采纳批准前,仍按原规定执行。 1.3.2 当出现下列情况之一时,应考虑质量保证体系手册进行换版。 1.3.3 办公室拟定更改或换版的书面报告,经管理者代表审核,总经理批准后 进行。 1.3.4 管理者代表组织原文件编写组成员对手册进行修改,修改完后报总经理 批准,由办公室发至受控质量保证体系手册的持有者,手册持有者依据通知更改 内容或更改标记,用钢笔填写手册更改页。 1.3.5 修订后的文页应及时取代原文页,原文页由办公室收回,经管理者代表

批准方可销毁。 1.3.6 质量保证体系手册换版后,新版发放时,受控旧版同时收回,并由办公 室加盖“作废”标识。 1.4. 质量保证体系手册的保管

1.4 对质量保证体系手册应进行统一登记、编号、存放。 1.4.2 手册持有者应妥善保管,不得外借、拆散、抽页、污损或随意更改。 1. 4 手册丢失应及时报办公室,追求责任后方可补发,补发要进行登记,要进

行重新编号。 1.4 手册持有者工作变动,应把手册交回办公室。 1.4 手册未经管理者代表批准不得复制。 1.4 手册底稿、各单位局部更改报告和手册更改记录由办公室归档保存。 1.4 手册修改或换版时,版次同时更改。手册颁布时为 A 版,第一次修 改为 A/1,第二次修改 A/2……换版时文件代号中年度相应更改。 1、 范围: 本手册适用于公司承接的建筑装饰工程,从投标、设计、施工、竣工到交 付使用全过程的质量管理和质量控制。公司所有从事与工程质量有关的人 员必须严格遵照执行。 2.引用标准 2.1 GB/T 19023-1996 《质量手册编制指南》 2.2 GB/T 6583-1994 《质量管理和质量保证-术语》

2.3 GB/T 1901-1994 《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的 质量保证模式》 3.术语和定义

本手册采用 GB/T 6583-ISO 8402 的术语和以下定义。 3. 1 安装-是指在建筑装饰工程施工中的采暖、给水、排水、电气、通风、空

调等设备的安装。 3. 2 隐蔽工程-是指被下一道工序或其它分项工程所掩埋、覆盖而无法直接检

查的工程项目。 3.3 三检制-是指建筑装饰工程在施工过程中的自检、专检、交接检。 3. 4 施工组织设计-为保证工程项目的实施,公司根据合同要求编制的工程计

划和施工方案。 3.5 分包方-独立建制具有法人资格的分包施工单位。 3.6 分供方-为供方提供物质的生产厂家、商店等供应单位。 3.7 特殊物质-指合同中要求进行监控的物质。 4. 4 质量体系要求 管理职责 确定本公司的质量方针及组织机构,以确保质量体系的总体要求,规定公司 管理层、执行层和验证人员的职责和权限,配臵好资源。 4.1.2 职责 4.2.1 总经理负责批准质量方针和目标,规定机关人员的职责和权限,配 备必要的资源,主持管理评审工作。 4.2.2 管理者代表负责编制管理评审报告。 4.2.3 办公室负责编制管理评审计划,并记录。 4 程序概要 4.1 质量方针 本公司的质量方针是:科学管理、精心施工、塑时代精品;优质服务、高效 人才、创创势品牌。 本公司的质量目标是:严工艺、强管理、工程一次交验合格率 100%; 优良

4.1 总则

工程率 80%;客户满意率 100%;争创市优工程。 4.2 组织 为了使质量手册的各项要求得到贯彻实施,公司建立了完善的组织结构,编 制了质量体系组织结构图,同时,根据 GB/T1901-1994 质量保证模式标准的要 求,编制了质量体系要素分配表,以便保证质量体系有效运行。[见附录(二) 、 附录(三) 、附录(四)] 4.3 职责和职权 公司对与质量有关的人员和部门,规定了明确的质量职责和权限。 1、总经理 2. 管理者代表 代表总经理行使质量管理职能,向总经理负责。 3. 副总经理(经营) 组织设计、工程、经营、技质、材料五个系统的部门贯彻执行质量方针、质 量目标及质量体系文件,保证质量体系要求在这五个系统中的实施效果。 负责质量体系中设计、采购、合同评审要素的宏观质量控制。参与五个系统 中其它要素的质量控制。 4. 副总经理(行政) 组织办公室、人力资源部两部门贯彻执行质量方针、质量目标及质量体系文 件,保证质量体系要求在这两个部门的实施效果。负责质量体系中文件和资料控 制、培训两要素的宏观质量控制。参与两部门其它要素的质量控制。 5.设计总监 设计总监负责对设计要素的宏观控制。参与相关要素的质量控制。 6。工程总监 负责过程控制要素的宏观质量控制。参与技质部、工程部其它要素的质量 7. 经营总监 负责采购合同评审两要素的宏观质量控制活动。参与材料部、经营部其它 相关要素的质量控制活动。 8. 设计部 负责质量体系中设计要素的质量控制。参与相关质量要素的质量控制活动。 9. 技质部 负责质量体系中质量体系、文件和资料控制中技术文件和资料、产品标识和 可追溯性、检验和试验、检验、测量和试验设备、检验和试验状态、不合格品的 控制、纠正和预防措施、质量记录中的施工质量记录、统计技术等要素的质量控 制。 参与质量体系中相关要素的质量控制活动。

10. 工程部 负责质量体系中采购中分包方的管理、过程控制、搬运、贮存、包装、防护 和交付中的搬运、防护和交付,服务要素。参与质量体系中相关要素的质量控制 活动。 11.材料部 负责质量体系中采购要素中分供方的管理、搬运、贮存、包装防护和交付要 素中的贮存等要素的质量控制。参与质量体系中相关要素的质量控制活动。 12.经营部 负责质量体系中合同评审,顾客提供产品控制两要素的质量控制参与质量体 系中相关要素的质量控制活动。 13.办公室 负责质量体系中管理职责、 文件和资料控制的质量体系文件和外来行政文件, 质量记录控制,内部质量审核四个要素的质量控制活动。参与质量体系中相关要 素的质量控制活动。 14.人力资源部 负责质量体系中培训要素的质量控制活动。参与质量体系中相关要素的质量 控制活动。 15.项目经理部 严格执行国家公司的有关文件规定, 在各业务部门的协作指导下参与机关要素 的质量控制活动。 16.质检员 负责工程项目全过程的质量监督检查,参与工程质量评定。 17.内审员 参与内部质量体系审核及其验证工作。 4.2.2 资源 为了实现质量方针和质量目标,保证管理、执行、验证活动的需要,使公司质 量体系持续有效地运行,公司管理者为其配备了以下各类适宜的资源: 4.2.3 管理者代表 4 管理评审 4.4 管理评审由总经理主持,一般情况下每年进行一次,以确保所建立的质量体 系保持持续的适宜性和有效性。当发生重大质量事故或质量体系建立运行时,组

织机构,经营范围发生重大调整时,应增加评审的次数。 4.4 每次评审的内容及参加人员等按 Q/CS02-4.1-2000《管理评审程序》规定实 施并将实施结果形成书面报告。 4 支持性程序文件 Q/CS02-4.1-2000《管理评审程序》 。 4.1 质量体系 4.2.1 总则 根据 GB/T1901-1994 idt ISO901:1994 的质量保证模式标准的要求,编制质量 手册、程序文件、作业指导书、质量记录、管理规定,建立并保持文件化的质量 体系,使其有效运行。 适用于公司经营、设计、生产中与质量有关的一切活动。 4.2.2 职责 4.2.3 程序概要 4.2.3.1 质量手册的编写与修订,由管理者代表组织进行。无论编写还是修订, 均需经总经理批准后才能生效。 4.2.3.2 质量手册分受控发放和非受控发放两种形式,受控发放对象为公司级 领导和与质量手册控制要素有关的部门主管领导, 受控发放的质量手册封面有 “受 控”标识,并有发放编号;非受控发放对象为顾客、咨询中心等,封面有“非受 控”的标识。 4.2.4 质量策划 4 . 2. 4 质量策划应与质量体系的所有其它要求相一致并形成适于操作的文件 Q/CS02-4.2-2000《项目质量计划控制程序》 ,针对各工程项目均作质量策划工作, 对特定的工程项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动,并形成项目质量计 划。 4.2.4.2 配备必要的控制手段,设备(生产和检测用)和专业人员等资源。必 要时应采用新技术、新工艺、新材料。 4.2.4 确保设计开发与施工,检验和试验与保修服务各阶段的文件的相容性和 协调性。 4.2.4 确定与准备有关质量策划活动的质量记录。 4.2.4 支持性程序文件

Q/CS02-4.2-2000《项目质量计划控制程序》 4 合同评审 4.1 总则 在投标或签订合同之前,对标书、合同进行评审,以确保能够充分理解与顾 客所签订的合同的内容,保证合同能够正确执行,满足顾客所提出的要求。 4.2 职责 4.2.1 经营部负责组织、协调合同评审工作。 4.2.2 设计部、技质部、工程部、材料部、项目部等负责对合同中相关业务部 分进行评审。 4.3 程序概要 4.3.1 制定并实施 Q/CS02-4.3-2000《合同评审程序》 ,确保合同评审、签订、 修订及履行等符合规定的要求。 4.3.2 合同评审按标书、合同的不同类型,采用不同形式、不同级别的评审。 合同评审根据级别分别由副总经理(经营) 、经营部监、经营部经理主持,有关职 能部门参加。以确保:A.投标书与合同条款内容明确、合理、完善;B.与投标不 一致处已得到解决;C.本公司具有满足合同要求的能力。 4.3.3 经过合同评审后,方能正式与顾客签订合同,并按此履行,按期按质验 收。 4.3.4 合同评审中形成的各种书面文件及评审记录,均由经营部编号并存档、 保管。 4.3.5 合同修订必须经本公司与顾客双方取得一致意见,并形成书面文件后方 能进行。必要时应执行合同评审有关程序的规定,重新进行评审认可。修订的内 容按程序的规定,正式传递到公司有关部门实施。 4.4 支持性程序文件 Q/CS02-4.3-2000《合同评审程序》 4 设计控制 为确保公司所承接的设计项目符合顾客要求,使设计过程处于受控状态,公 司制订并实施《设计控制程序》 ,从设计策划到设计确认全过程实施控制和验证。 4.2 职责 设计部是本要素的归口管理部门,负责设计的全过程。 4 总则

4 程序概要 4.1 设计策划 4.1 设计部对设计内容进行分析、研究、收集必要的设计基础资料,并参照合同 评审结果策划设计工作。 4.1.2 设计部组织项目设计实施小组,指定一名负责人。编制设计/开发计划, 制定设计目标,并明确设计阶段的划分,应开展的设计输入、设计输出、设计评 审、验证、确认活动。以及各设计人员的职责分工。并配备相应的资源。 4.2 组织和技术接口 4.2.1 确定各专业设计负责人,专业设计负责人对项目设计实施小组负责人负 责。项目设计实施小组需将有关资料和设计要求传递到结构、电气、暖通、上下 水等专业设计组。 4.2 。2 方案设计阶段、由设计部组织各专业组对接口传递信息进行分析和确认。 4.2.3 在施工图设计中主任设计师应组织各专业组进行技术协调,并检查内外 传递信息的执行情况。 4.2.4 施工图纸设计完成后,进行图纸复审、修改、会签,将有关图纸技术和 信息资料向设计部经理传递,并组织评审、保证接口畅通。 4。3 设计输入 4.3.1 设计部应以有关的政策法规、招投标文件,装饰工程设计合同、设计委 托书和合同评审结果为依据,确定设计输入要求,并形成设计输入文件。 4.3.2 设计部组织设计输入评审、设计输入是否符合法令、法规,是否满足合 同要求,设计输入文件是否完整正确。 4.3.3 对不完善的、含糊的或矛盾的要求,应会同提出者一起解决。 4.3.4 对设计输入文件的评审结果应形成工程实际输入评审记录。 4.4 设计输出 4. 4 设计人员应依据设计输入文件要求进行设计, 不同阶段形成不同的输出文件。 4.4.2 设计输出文件的要求 ? 满足设计输入要求; ? 包含或引用验收准则; ? 能据以编制施工图、预算; ? 能据以安排材料、设备、采购; ? 能据以进行施工和安装;

? 能据以进行工程验收; ? 满足主要特性; 4.4 设计输出文件应经严格的校对,并进行设计输出评审,评审其是否满足设计 输入要求,并由设计部经理签字后才予以发放。 4 设计评审 4.1 设计部经理在设计的适当阶段组织有关人员进行设计评审,评价设计结果是 否符合设计要求。必要时可邀请专家参加设计评审。 4.2 由项目设计负责人编写设计评审报告,由设计部经理审批,并对评审中的改 进建议落实情况进行验证。 4.3 设计评审记录由设计部保存。 4 设计验证

4.1 在设计适当阶段,对设计输出是否满足该阶段设计输入要求进行验证,并做 好验证记录。 4.2 验证方式除设计评审外还可以包括: ? 变换计算方法进行验算; ? 将新设计与已证实的类似设计进行比较; ? 进行鉴定试验; ? 对发放前的设计阶段文件进行评审等; 4.3 负责设计验证的人员应编写设计验证报告,由设计部经理审批后实施,并针 对报告中提出的问题对设计进行修改。 4 设计确认 4.1 在完成设计评审和设计验证后,要进行设计确认。设计确认应针对最终产品 即工程效果进行。确定工程是否符合使用者要求,复杂大型工程设计可通过顾客 签字认可办法进行设计确认。 4.2 设计确认内容包括: a. 可行性研究评估 b. 方案设计的审批 c. 初步设计的审批 d. 设计图纸会审 4.3 设计人员应作好设计确认记录

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设计更改

4.1 需要设计更改时,应提出设计更改申请单,经设计部经理审批后,方可实施 设计更改。 4.2 设计更改的结果应以设计更改通知单的形式及时通知有关部门和人员。 4. 3 设计部经理授权设计更改人员进行设计更改, 并在更改部位进行标识和记录。 4.4 当设计更改数量较多、复杂程度较大,由项目设计负责人决定是否需要重新 进行设计验证和设计评审。 4.5 所有的设计更改都应进行评审,并填写设计更改评审记录。 4.6 设计更改申请单、设计更改通知单、设计更改评审记录和设计更改文件、设 计部应妥善保存。 4.4 支持性程序文件 Q/CS02-4.4-2000《设计控制程序》 4 文件和资料控制 为控制与质量体系要求有关的所有文件和资料(包括外来文件) ,公司制定并 执行《文件和资料控制程序》 ,文件和资料可以呈任何形式,如硬拷贝或电子体。 4.2 职责 4.2.1 管理者代表负责质量体系文件和资料编制的组织及审定工作,并对其有 效性负责。 4.2.2 办公室是全公司质量体系文件和资料的控制和归口管理部门,也是外来 文件的控制和管理部门。 4.2.3 技质部是技术文件和资料的控制及归口管理部门。 4.3 程序概要 4.3.4 文件和资料分受控和非受控两种,应由发放部门统一编号、登记和标识。 以确保: a. b. c. 对质量体系有效运行起重要作用的各个场所都得到和使用相应文件的有 效版本; 及时从所有发放和使用场所撤走作废文件; 为法律或积累知识的目的而保留的任何作废文件都应进行记录和标识。 4.1 总则

4.3.5 文件和资料的发放与回收

质量手册、程序文件、作业指导书等受控文件需按受控范围控制总份数、编 制发放号,加盖“受控”印章,收回作废文件一律盖“作废”印章并及时销毁。 用于存档加盖“存档”印章标识。为法律或积累知识而保留的作废文件加盖“作 废保留”印章。受控文件未经公司原审批人批准,不得翻印和录制。 4.4 文件和资料的更改 4.4 所有文件和资料的更改,必须按照《文件和资料控制程序》的有关规定进行, 不允许未经授权和批准的任何更改。 4.4.2 文件的更改由该文件的原审批部门负责,若指定其它部门审批时,该部 门应获得审批所需依据的有关背景资料。 4.4 文件更改均以书面形式进行,在更改通知单上,注明更改内容、更改原因、 更改日期等事项。文件更改后应在原文处作出明显标记。 4.4 一份文件经过一定次数修改后,进行修订换版、重新印发。 4.5 支持性程序文件 Q/CS02-4.5-2000《文件和资料控制程序》 4 采购 选择具有满足规定要求的分供方、分包方(向合格的分供方采购产品,向合 格的分包方选用劳务等) ,对全公司采购、外协活动及其提供的产品的质量进行有 效的控制。 4.2 职责 4.2.1 材料部是外购、外协产品的归口管理部门。 4.2.2 工程部是施工劳务人员的归口管理部门。 4.3 程序概要 4.3.1 分供方、分包方的评价和选择 a) 合格的分供方的评价与选择 材料部负责按外购产品及外协产品的质量特性、类别、等级和工程项目对进 货产品的具体要求组织不同形式,不同级别的方法对分供方进行评价和选择。经 评定合格的分供方列入档案,并记录其供货质量和质量保证能力,技质部参与对 重要产品供应商的评价,并按 Q/CS02-4.6-2000《采购控制程序》中的规定进行评 审。 b) 合格的分包方的评价和选择 4.1 总则

工程部组织对各种不同专业分包队的级别、资质、质量保证能力进行调查初 评,列入分包方档案并保留其资质证明及业绩资料的复印件。工程部负责组织总 工办、经营部参与对劳务队质量保证能力的评审。 4.3.2 外购、外协产品、劳务需求资料的准备 a) 使用规范的采购文件和外协加工文件,文件应清楚说明采购、加工要求或对 劳务的要求,文件发布前,技质部应对其准确性和完整性进行审查。 b) 项目部依据施工图纸、甲方要求,提出对分包方的需求文件,文件应说明工 程性质、 类别、 工程量、 文件发出前技质部应对其准确性和完整性进行审查。 c) 4.3. 3 对分供方和分包方的质量验证当本公司和/或顾客需要到分供方进行 外购产品或外协加工产品的质量验证时,事先由材料部就验证的安排、方法 和供方达成协议,质量验证结果应予以记录。 d) 在施工过程中,技质部应对分包方的工程质量和质量保证能力进行验证,发 现不能保证质量时及时向工程部提出更换要求,并做文字报告。工程部应及 时处理,并在分包方的档案中增加其质量能力记录。 4.3 支持性程序文件 Q/CS02-4.6-2000《采购控制程序》 。 4 顾客提供产品的控制 对顾客提供的产品进行检验、贮存、保管和使用并进行有效控制,以保证这 些产品满足规定的要求。 4.2 职责 4.2.1 经营部和项目部是顾客提供产品的控制管理部门。 4.3 程序概要 4.3.1 经营部负责制定《顾客提供产品的控制程序》并组织监督实施,以保证 工程质量符合规定要求。 4.3.2 应在合同中明确规定顾客提供产品名称、材质、型号、数量、交货日期、 交货地点、质量要求、验收标准,产品所用工程项目和部位以及不合格品的处理。 4.3.3 顾客提供的产品,由质检人员会同顾客一起进行验证,公司对顾客提供 产品的验证,不能免除顾客提供可接受产品的责任。 4.3.4 仓库管理员应将验证合格的产品进行标识、贮存、防护和发放。并在记 录中标明“甲供”字样。 4.1 总则

4.3.5 检验不合格的产品,应予以标识和记录,并严格隔离,妥善保存,并按 合同要求进行处理。 4.3.6 顾客提供产品在运输、贮存过程中,一旦发生丢失、损失或变质时,应 及时通知顾客,并作好记录,协商解决办法。 4.4 支持性程序文件 Q/CS02-4.7-2000《顾客提供产品的控制程序》 。 4 产品标识和可追溯性 通过对产品的标识,可避免施工过程中材料的混用、误用,保证必要时产品 的可追溯性。 4.2 职责 4.2.1 技质部。项目部是产品标识和可追溯性程序的管理部门,技质部负责对 各类产品规定标识方法,项目部负责对各类产品进行标识。 4.3.2 公司采购的各类材料,以及顾客提供的各类材料,采用标牌、标签、材 料的原包装以及有关质量记录进行标识。标识内容包括物质名称、规格型号、供 货单位、数量等。 4.3.3 施工过程可使用“施工日志” , “工序交接记录单” , “隐蔽工程检查记录” , 质量验评记录等进行标识。标识内容包括施工部位、项目负责人、施工班组及技 术、检验人员等。 4.3.4 产品标识和可追溯性的控制由技质部负责监督管理,项目部负责具体实 施。 4.3.5 当合同有可追溯性要求时,则必须保证标识移植的一致性和唯一性,并 予以相应的记录。 4.4 支持性程序文件 Q/CS02-4.8-2000《产品标识和可追溯性程序》 。 4 过程控制 对工程施工的全过程进行控制,保证质量满足顾客要求,防止出现不合格。 4.2 职责 4.2.1 工程部是本要素的归口管理部门。 4.2.2 项目部具体实施程序。 4.1 总则 4.1 总则

4.2.3 技质部、材料部、人力资源部、设计部等指导、监督项目部执行过程控 制程序。 4.3 程序概要 4.3.1 为了对生产施工过程中有关的各项因素,包括人员、施工设备、材料、操 作方法、施工环境进行有效的控制和管理,保证各施工工序按规定的方法在受控状 态下进行而制定《过程控制程序》 ,并指导检查、监督实施。 4.3.2 为了保证所有的工程项目在受控下进行,项目部应针对所承接的工程制 定 《项目质量计划》 , 项目部组织编制相应的 《施工组织设计》 和施工方案, 按 “项 目质量计划” 、 “生产施工计划” 、 “施工组织设计”和“施工方案”进行施工。 4.3.3 施工过程中配备的各种生产设备和施工机具、按设备管理规定进行维护 和保养,以保持施工过程的设备能力。 4.3.4 施工过程中配备的管理人员、技术人员和操作工人,要进行培训考核, 作到持证上岗。 4.3.5 工长根据图纸技术要求按施工组织设计、技术规范和工艺标准负责编制技 术交底书,并对操作人员进行交底,检验人员严格按技术交底规定进行检查。 4.3.6 工程部按公司现场文明施工的有关规定,对施工过程中的劳动安全和环 境保护进行有效管理和控制。 4.3.7 生产施工过程所使用的各类物质应进行检验和试验,以确保其质量,并进行标识。 4.3.8 通过制作样板间,样板块规定技艺评定准则。 4.3.9 特殊过程 4.3.10 工程施工中常见的特殊工程: 防水施工 隐蔽工程施工 焊接施工 4.3.11 根据施工组织设计明确的特殊工程应按作业指导书进行作业。项目部组 织具备操作资格的人员使用经过鉴定合格的设备进行操作,并填写施工记录,对 特殊施工所有资料予以保存。 4.3.12 对质量有较大影响的季节施工过程,应按《季节施工技术措施》 ,进行 重点控制。 4.4 支持性程序文件 Q/CS02-4.9-2000《过程控制程序》 ,40 检验和试验 40.1 总则 对外购、外协产品、过程产品和竣工工程项目进行规定的检验和试验,确保

其达到规定的质量要求。 40.2 职责 40.2.1 技质部对各阶段的检验和试验的实施及其结果的准确性、可靠性负责。 40.2.2 材料部对外购、外协产品、顾客提供产品交检工作负责。 40.2.3 项目部对提出申请“紧急放行” 、 “例外转序” 、 “临时脱离工艺”的产品 进行标识、记录,技质部负责审批,确保其质量的可追溯要求。 40.3 程序概要 40.3.2.3 检验人员实施进货产品检验,合格的产品办理入库手续或直接转序, 不合格的产品按 Q/CS02-4。13-2000《不合格品的控制程序》规定通知材料部办理 退货,对于顾客提供产品由经营部与顾客协商,按该程序规定进行不合格品的处 臵,确保不合格的外购、外协产品不进入施工工地。 40.3.2.4 对办理了“紧急放行”审批手续的外购、外协产品,由库房对其进 行标识,项目部负责保持好标识,技质部负责对其进行记录,以保证其质量的可 追溯性。 40.3.3 过程检验和试验 40.3.3.1 上道工序应由操作者自检后交质检员进行检验,上道工序不合格, 不允许进行下一道工序,待不合格问题解决后,经再检合格后方能允许下道工序 的施作,下道工序要对上道工序进行交接检。 40.3.4 最终检验和试验判定不合格的工程项目不准交付给用户,并按 Q/CS131 《不合格品的控制程序》规定处臵。 40.4 支持性程序文件 Q/CS02-4.10-2000《检验和试验控制程序》41 检验、测量和试验设备的控制 41 总则 对检验、测量和试验设备进行控制、校准和维护,确保检验和试验的精度满 足测量能力的要求。 41.2 职责 技质部是检验、测量和试验设备的控制、校准、维修及归口管理的部门。 41.3 程序概要 41.3.1 制定并实施 Q/CS111《检验、测量和试验设备控制程序》 ,确保检验、 测量和试验设备的测量能力满足装饰工程质量控制的要求。 41.3.2 技质部根据产品的技术要求,提出检验、测量和试验设备的配臵计划, 对新购臵的检验、测量和试验设备由技质部按程序规定进行验收,在使用前由技

质部组织确认和校准工作。 41.3.3 施工用的检验、测量和试验设备都应根据国家计量管理法规,明确确定 其校验周期,并按期送专门检测机构进行检验、校准。一旦发现设备偏离状态, 应标识并禁用及采取纠正措施,所有检验、测量和试验设备上都应规定(和贴附) 不同使用周期、不同使用状态的标识。 41.3.4 检测人员使用的检测量仪、量检具应与施工人员使用的区分,并加以标 识。 41.3.5 加强检验、测量和试验设备在搬运、贮存和使用过程中维护保养的管理, 以确保其准确度和适用性保持完好。 41.3.6 本公司计量管理工作,按国家计量管理部门有关企业计量工作认证的规 定达到要求,并应对检定人员进行培训及资格认定。 41.3.7 确保检测和试验设备操作人员严格按其使用要求操作,防止操作不当而 影响其准确性甚至失效。 41.3.8 所有检验、测量和试验设备的校准、验证工作均应详细记录,建立台帐, 并妥善保存。 41.3.9 当顾客要求提供检验、测量和试验设备资料时,经公司经理批准后,由 技质部提供。 42.1 总则 通过进行检验和试验状态标识,确保只有经过检验和试验合格的产品(过程) 才能交付使用(转序) 。 42.2 职责 技质部是检验和试验状态的归口管理部门,负责制定检验和试验状态标识方 法。 42.3 程序概要 42.3.1 制定并组织实施《检验和试验状态控制程序》 ,防止不同检验结果的产 品混淆,误用不合格品。 42.3.2 在施工过程中所用的原材料、半成品、成品,和建筑装饰、设备安装施 工各阶段都应作检验和试验状态标识。 42.3.3 检验和试验状态划分为四种状态 a. 经检验和试验后合格 b. 经检验和试验后不合格 c. 经检验和试验后待决定 d. 未经检验和试验

42.3.4 标识方法有标记、标牌、区域划分、质量记录等。 a. 单位工程和各分项、分部工程的检验和试验状态应使用检验记录、试验报 告结论作状态标识。 b. 各类检验和试验记录按规定人员签字确认合格后才能放行。 c. 项目经理部要妥善保护好标识,以确保只有经过检验和试验合格的产品, 才能使用或转序。 42.4 支持性程序文件 Q/CS02-4.12-2000《检验和试验状态控制程序》 。43 43.1 总则 为了对外购物资和生产施工过程中出现不合格品进行有效的控制和管理,防 止不合格品的非预期使用和安装。 43.2 职责 43.2.1 技质部负责归口管理不合格品的控制。 43.2.2 材料部、工程部、设计部和项目部等参与不合格品的评审和处臵。 43.3 程序概要 43.3.1 不合格品的评审和处臵。 43.3.1 对不合格品的处臵采取以下方法: a. 进行返工,以达到规定要求; b. 经返修或不经返修作为让步接收; c. 降级改作他用; d. 拒收或报废 43.3.1.2 不合格材料的控制 a. 项目部对进入施工现场的各类物质(包括顾客提供的) ,经检验发现不合格 时,库管员应作好标识记录和隔离存放,并通知技质部。 b. 技质部召集相关人员对不合格材料进行评审。 c. 不合格材料的处臵 ①如该材料不影响整体质量和使用要求,经与顾客协商后,可以采用让步接 收,或降级另作他用。 ②如该材料既不符合质量标准和验收条件,而且影响整体质量和使用功能, 应采取退换、报废、拒收等办法。 ③顾客提供的材料经检验不合格除按以上程序予以隔离、标识、记录评审外, 不合格品的控制

还须通知顾客按合同条款予以处理。 43.3.1.3 施工过程不合格品的控制 a. 在施工过程中,对工序检验发现不 合格,项目部工长、质检员应负责作好详细记录,技质部进行评审。 b. 技质部根据不合格品的严重程度(严重不合格,较大不合格、一般不合格) 组织有关部门和人员进行评审和处臵。 c. 当合同有规定,经返修或不经返修作为让步接收的产品,向顾客提出书面 让步申请,同意后方可使用,并记录实际情况。 d. 不合格品经返工或返修后,应重新检验和试验并有相应的检验和试验记 录。 43.3.1.4 项目经理部资料员收集并汇总项目部的记录、表格和资料,并整理 形成工程竣工文件资料。 43.4 支持性程序文件 Q/CS02-4.13-2000《不合格品的控制程序》44 纠正和预防措施 44 总则 为了消除实际和潜在的不合格原因,防止质量问题的发生或再发生。 44.2 职责 44.2.1 技质部是纠正和预防措施的控制,由归口管理部门负责分析原因,提出 措施并对措施实施效果进行验证。 44.2.2 管理者代表负责批准措施计划。 44.2.3 责任部门负责按措施计划和要求具体实施。 44 程序概要 44.1 纠正措施 44.1 技质部负责收集与产生不合格、缺陷的有关质量信息和资料,其中包括: a. 不合格品报告 b. 内部质量体系审核不合格报告 c. 质量分析会记录 d. 顾客申诉报告等 44.1.2 技质部组织有关部门和人员召开质量分析会,找出原因,由责任部门制 定纠正措施,经总工程师批准后,进行实施。由技质部对其整改结果进行验证。 44.1.3 由纠正措施引起的文件更改,执行《文件和资料控制程序》 。 44.2 预防措施

44. 2. 1 技质部负责收集与产生不合格、 缺陷的潜在原因有关的质量信息和资料, 其中包括: a. 过程控制记录 b. 员工的合理化建议 c. 管理评审会议记录质量分析会记录 d. 服务和顾客意见等 44.2.2 技质部组织有关部门和人员进行分析,找出潜在不合格原因,填写“预 防措施报告” ,明确责任部门,并提出预防措施计划和要求。 44.2.3 技质部负责对预防措施的试验和实施情况及其效果进行验证。 44.3 44.4 纠正和预防措施应明确实施单位和实施进度。 当通过验证认为所采取的纠正和预防措施未达到预期效果时,应按《纠

正和预防措施程序》重新制定纠正和预防措施。 4.14.3.5 技质部应对所采取预防措施的实施情况提交管理评审。 44 支持性程序文件 Q/CS02-4.14-2000《纠正和预防措施控制程序》 。 45 搬运、贮存、包装、防护和交付 45.1 总则 为了对工程所用的物质进行妥善的搬运和贮存,对物质、施工过程及完工工 程进行有效的防护以及保证完工工程的顺利交付,公司制定并执行《搬运、贮存、 包装、防护和交付控制程序》 。 45.2 职责 45.3 程序概要 45.3.1 搬运 45.3.1 物质的搬运控制由工程部负责,项目部配合。 45.3.1.2 在搬运的过程中,应采用适宜的运输工具,并确保产品标识的完好 性和可追溯性,以及防止物质搬运中受到损坏。 45.3.1.3 一般材料按产品说明书进行搬运和装卸,特殊重要材料的搬运由材 料员或项目施工员提出搬运方案,经项目部负责人批准后进行实施。 45.3 。2 贮存 45.3.2.4 材料入库经质检员检验合格,库管员填写“入库单” ,并存放到指定 地点,物质出库,由库管员填写“出库单” ,后再发料,执行先进先出原则。物质

在贮存期间,要定期检查库存品的质量状况,保证物质在贮存期间不受损坏和变 质,作到入库验收,在库保管和出库复核。 45.3.3 包装 防护 我公司不涉及最终产品的包装。45.3.4

45.3.4 工程部负责对产品防护实施监督管理,项目部具体实施。 45.3.4.2 施工应按施工程序安排作业,防止交叉作业,防止污染和破坏。在 不能立即转入下道工序的情况下,现场施工员应负责对上道工序半成品的保护, 工程全部竣工后在交付使用前这段时间,项目部应对成品全面保护制定措施并贯 彻执行。 45.3.5 交付 45.4 支持性程序文件 Q/CS02-4.15-2000《搬运、贮存、包装、防护和交付程序》 。 46 质量记录 对质量记录的使用进行控制和管理,用以分析和评价产品的质量状态,并作 为质量体系是否有效运行的证明。 46.2 职责 46.2.1 办公室是质量体系记录的归口管理部门。 46.2.2 技质部是施工质量记录的归口管理部门。 46.2.3 各部门负责本部门的质量记录。 46.3 程序概要 46.3.1 质量记录内容包括: a. 建筑装饰材料、成品、半成品和设备的质量检验记录(包括分供方和分承 包方所提供的) b. 施工及材料试验记录 c. 工程质量、隐蔽工程质量检查验收记录 d. 工程质量评定记录 e. 技术管理工作记录 f. 质量体系运行记录 g. 分承包方有关质量记录 46.3.2.6 按质量记录的类别由相关部门分别保管,并便于查阅。 46.1 总则

a. 质量体系运行记录,由办公室保管 b. 工程评定记录由技质部保管 施工中采用新材料、新技术、新工艺质量记录由技质部保管。 46.3.3 当合同有要求时,质量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅。 46.4 支持性程序文件 Q/CS02-4.16-2000《质量记录控制程序》 47 内部质量审核 47.1 总则 有计划、有组织地开展内部质量体系审核,验证质量体系的符合性和有效性, 及时发现不符合事项,采取纠正措施,确保质量体系的有效运行。 47.2 职责 47.2.1 由管理者代表组织领导内部质量体系审核工作。 47.2.2 办公室负责编制内审计划,并组织计划的实施。 47.2.3 各部门对内审中发现的不合格项进行整改,采取纠正措施。 47.3 程序概要 47.3.1 为确保公司的质量体系正常有效运行,办公室负责制定了《内部质量体 系审核控制程序》 ,并定期组织实施。 47.3.2 办公室根据管理者代表的策划,编制内部质量体系审核计划,经管理者 代表审核,总经理批准后,按计划定期开展内部质量审核工作。 47.3.3 内部质量审核每半年进行一次,出现特殊情况可追加审核。审核范围与 体系运行有关的所有部门及 20 个要素。 47.3.4 内部质量审核员应经过培训、考核合格,具备审核员资格,实施审核时, 应确保审核员与受审核方无直接责任。 47.3.5 审核准备 47.3.5.1 由管理者代表任命审核组长,并成立审核小组。 47.3.5.2 由审核组长负责编制《审核日程安排表》 ,经管理者代表批准后,提 前下发到有关部门和人员。 47.3.5.3 审核组长对审核组成员进行任务分工,审核员编写《审核检查表》 。 47.3.6 审核的实施 47.3.6.1 召开首次会议 由审核组长主持,受审核方中层以上领导参加,明确审核的目的和范围,介

绍审核员任务分工,确认审核计划等。47.3.6.2 现场审核 审核员按《检查表》到被审核部门进行现场检查、收集客观证据,确定不合 格项,并填写《不合格报告》 。 47.3.6.3 召开审核组会议 由审核组长主持,全体审核员参加,总结审核工作,确定不合格项及其分布。 47.3.6.4 召开末次会议 由审核组长主持,公司领导和审核员参加。宣布审核的初步结论。 47.3.7 编制《内部质量体系审核报告》 。 a. 审核报告由审核组长组织编制,主要内容包括:审核的目的、范围、依据、 时间、审核人员、审核综述、不合格汇总分析。 b. 审核报告经管理者代表批准后,由技质部下发到有关部门和人员。 47.3.8 纠正措施 47.3.8.1 审核小组在完成审核后,针对提出的不合格项建议采取纠正措施。 47.3.8.2 对不合格制定的纠正措施,被审核单位应在规定期限内落实纠正措 施。 47.3.8.3 办公室组织审核组对被审核部门纠正措施的实施情况及其效果进行 跟踪检查验证和评审,直至符合要求,并记录纠正结果。 47.3.9 内部质量体系审核涉及到的有关记录等资料由办公室负责收集、整理、 和保存。


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